19 апреля 2012 года в Администрации Петрозаводского городского округа состоялись публичные слушания по проекту решения Петрозаводского городского Совета «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год», утверждающего отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год.

С докладом об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа выступила заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета финансов Логинова Е.В.

Основные параметры бюджета округа за 2011 год исполнены следующим образом:

Наименование	Утверждено на 2011 год (млн.руб.)	Исполнено за 2011 год (млн.руб.)	Процент исполнения (%)
ДОХОДЫ	6 417,6	6 376,3	99,4
РАСХОДЫ	7 174,1	6 532,5	91,1
ДЕФИЦИТ	-756,5	-156,2	20,6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	1 320,5	1 048,0	79,4

В течение 2011 года Администрацией Петрозаводского городского округа реализован ряд мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета округа. Так, в связи с дополнительными поступлениями доходная часть бюджета к первоначально утвержденному плану в течение 2011 года увеличена на 1 940,3 млн.руб. или 43,3 процента, расходная часть на 2 429,7 млн.руб. или 51,2 процента, что позволило дополнительно направить средства на:

- индексацию фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа до 10 процентов с 01.06.2011 и до 6,5 процента с 01.10.2011, увеличение заработной платы учителям с 01.09.2011 до 30,0 процентов, а также обеспечение выплаты заработной платы и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды декабря 2011 года в 2011 году;

- выплату компенсаций малообеспеченным гражданам, имеющим детей от 1,5 до 3 лет, не получившим направление Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- увеличение объема выполнения работ по ремонту автомобильных дорог Петрозаводского городского округа, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета на указанные цели;

- реализацию в условиях софинансирования мероприятий по возврату зданий детских садов;

- увеличение объема выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа (рост расходов в сравнении с 2010 годом – в 5 раз);

- обновление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа;

- проведение работ по реконструкции магистрали общегородского значения «Кукковка – Древлянка»;

- строительство многоквартирного дома на пересечении ул.Боровая и ул.Тупиковая для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Также за счет собственных средств городского округа и средств бюджета Республики Карелия в 2011 году начато строительство и реконструкция ряда социально значимых для жителей города Петрозаводска объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на ул.Хейкконена, детского сада по ул.Зеленой в районе пер.Гончарова, водопроводных очистных сооружений г.Петрозаводска (II этап). Окончание строительства (реконструкции) и ввод данных объектов в эксплуатацию запланированы на 2012 год.

Наибольший удельный вес расходов пришелся на такие основополагающие отрасли, как здравоохранение, образование, социальная политика и жилищно-коммунальное хозяйство.

В течение 2011 года удалось сократить объем просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам Петрозаводского городского округа на 217,4 млн.руб., что достигнуто, в основном, посредством списания просроченной задолженности по пени и штрафам, начисленным на задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, в связи с принятием Арбитражным судом Республики Карелия решения о признании задолженности безнадежной к взысканию.

Проводимая в 2011 году кредитная политика была направлена на сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга и эффективное использование остатка средств на счете бюджета округа.

Отношение объема муниципального долга к собственным доходам бюджета по состоянию на 01.01.2012 составило 24,6% при допустимом уровне, определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации, не более 100,0% (на 01.01.2011 – 26,6%, на 01.01.2010 – 33,8%).

Расходы бюджета по обслуживанию муниципального долга за 2011 год составили 25,7 млн.руб., к уровню 2010 года расходы уменьшились на 31,9 млн.руб. или в 2,2 раза. При этом, снижение расходов на обслуживание долга произошло не только к уровню 2010 года на 31,9 млн.руб. или 2,2 раза, к 2009 году на 54,1 млн.руб. или 3,1 раза, но и к 2008 году.

Средневзвешенная процентная ставка за 2011 год составила 7% годовых при средней ставке рефинансирования ЦБ РФ за 2011 год – 8% годовых.

Итоги исполнения бюджета Петрозаводского городского округа по доходам за 1 квартал 2012 года

За 1 квартал 2012 года в бюджет Петрозаводского городского округа поступило доходов в сумме 944 169,4 тыс.руб. или 21,5 процента годового плана, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 600 265,5 тыс.руб. или 23,4 процента годового плана, к аналогичному периоду 2011 года снижение на 16,6 процента.
безвозмездные поступления – 343 903,9 тыс.руб. или 18,8 процента годового плана, к аналогичному периоду 2011 года рост на 24,8 процента, что обусловлено поступлением из бюджета Республики Карелия в 1 квартале текущего года и отсутствием поступления в 1 квартале прошлого года субсидий на развитие дошкольного образования и улучшение питания обучающихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений.

Снижение поступления налоговых и неналоговых доходов произошло в основном в связи с изменением законодательства на уровне Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц - на 14,2% в связи с изменением норматива отчислений в бюджет округа с 40% в 2011 году до 30% в 2012 году;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - на 96,8%, что обусловлено реализацией Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и передачей полномочий в сфере здравоохранения с местного на вышестоящий уровень бюджета (с 2012 года в бюджет округа платные услуги поступают только от казенных учреждений, не поступают в бюджет средства ФОМС);

- государственная пошлина - на 64,9%, что обусловлено зачислением с 01.01.2012 года в федеральный бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений, в связи с передачей полномочий по финансированию деятельности полиции на федеральный уровень.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа удельный вес источников распределился следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 45,1 процента (1 квартал 2011 года 36,8 процента),

- доходы от использования имущества – 20,9 процента (1 квартал 2011 года 9,3 процента),

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 16,4 процента (1 квартал 2011 года 11,3 процента),

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 9,1 процента (1 квартал 2011 года 5,9 процента);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1,3 процента (1 квартал 2011 года 29,6 процента).

Прочие доходные источники в структуре налоговых и неналоговых доходов имеют удельный вес 3,0 процента и менее.

Проведенная в марте т.г. оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов на 2012 год показала адекватность утвержденного годового плана, возможность его уточнения на сегодняшний день в сторону увеличения отсутствует, так как по ряду источников, в частности доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, существует риск невыполнения плана года.

Комментарии